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府谷縣老干局2019年部門預算說明

一、部門主要職責及機構設置

1、貫徹執行黨和國家老干部工作方針政策,研究擬定我市有關老干部工作的政策規定。

2、加強老干部思想政治工作,加強和創新老干部黨組織建設,引導老干部為黨的事業增添正能量。

3、做好老干部服務管理工作,調查研究落實老干部服務管理中遇到的新情況、新問題和新舉措。

4、圍繞黨委和政府的中心工作,組織老干部發揮積極作用。

5、協調組織、人社、財政、衛生等有關部門共同做好老干部工作。

6、指導全市老年教育工作,組織指導老干部開展形式多樣、健康有益的文化娛樂和體育健身活動,引導老干部開展文化養老。

7、指導全市老干部工作部門的自身建設,搞好業務培訓,提高老干部工作隊伍的政策水平和業務能力。

8、負責全市老干部的信息庫、信訪和外地來榆老干部的接待配合工作。

9、指導老干部臨終關懷和困難遺屬關懷服務工作。

10、完成市委交辦的其他任務。

二、2019年年度部門工作任務

主要任務是:按照黨的十九大提出的“全面做好離退休干部工作”的要求,以省、市老干部工作會議精神為動力,以落實老干部的“兩項待遇”為重點,堅持“人性化服務、親情化管理”,強化服務標準,努力實踐“讓黨委放心、讓老干部滿意”的工作標準,促進老干部隊伍和諧穩定和老干部工作科學發展的新型服務管理模式。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級機關預算和所屬事業單位預算。納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有2個,均為全額預算事業單位,各單位經費按全縣部門預算標準統一預算。

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編制42人,其中行政編制9人、 事業編制33人;實有人員46人(停薪留職1人),其中行政 9人、事業37 人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2018年底,本部門所屬事業單位共有車輛0輛,2019年財政未預算1萬元以上資產購置經費。

六、部門預算績效目標說明

七、扶貧項目績效目標說明

無扶貧項目

八、2019年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

(1)2019年度本部門預算收入共計949.75萬元,其中一般公共預算撥款收入949.75萬元,政府性基金撥款收入0萬元,2018年結轉收入8萬元。2019年本部門預算收入較上年增加180.9萬元,原因是2019年項目經費與部門預算一起下達,老年大學辦學規模擴大,新調入8名人員。

(2)2019年度本部門預算收入共計949.75萬元,其中一般公共預算撥款收入949.75萬元,政府性基金撥款收入0萬元,2018年結轉收入8萬元。2019年本部門預算收入較上年增加180.9萬元,原因是2019年項目經費與部門預算一起下達,老年大學辦學規模擴大,新調入8名人員。

(二)財政撥款收支情況。

(1)2019年度本部門預算收入共計949.75萬元,其中一般公共預算撥款收入949.75萬元,政府性基金撥款收入0萬元,2018年結轉收入8萬元。2019年本部門預算收入較上年增加180.9萬元,原因是2019年項目經費與部門預算一起下達,老年大學辦學規模擴大,新調入8名人員。

(2)2019年度本部門預算收入共計949.75萬元,其中一般公共預算撥款收入949.75萬元,政府性基金撥款收入0萬元,2018年結轉收入8萬元。2019年本部門預算收入較上年增加180.9萬元,原因是2019年項目經費與部門預算一起下達,老年大學辦學規模擴大,新調入8名人員。

(三)一般公共預算收支明細情況。

1、一般公共預算當年收入支出規模變化情況。

2019年度本部門預算收入共計949.75萬元,其中一般公共預算撥款收入949.75萬元,政府性基金撥款收入0萬元,2018年結轉收入8萬元。2019年本部門預算收入較上年增加180.9萬元,原因是2019年項目經費與部門預算一起下達,老年大學辦學規模擴大,新調入8名人員。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2019年度本部門預算收入共計949.75萬元,其中一般公共預算撥款收入949.75萬元,政府性基金撥款收入0萬元,2018年結轉收入8萬元。2019年本部門預算收入較上年增加180.9萬元,原因是2019年項目經費與部門預算一起下達,老年大學辦學規模擴大,新調入8名人員。

3、支出按部門預算經濟科目分類的明細情況。

2019年工資福利支出662.4萬元,較上年增加;商品和服務支出40.48萬元,較上年增長;對個人和家庭的補助支出62.7萬元,較上年減少。下降原因是我單位嚴格按照縣委縣政府有關規定,進一步規范縮減“三公經費”以及部分離休老干部去世,新增1名退休人員等。商品和服務支出增長原因新調入8名工作人員及老年大學規模不斷擴大。

4、按照政府預算支出經濟分類

5、2018年結轉列權責發生制核算一般公共預算撥款支出情況

(四)政府性基金預算支出情況。

無政府性基金預算支出情況

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

無國有資本經營預算撥款收支情況

(六)三公經費、會議費、培訓費預算情況。

1、“三公”經費預算5.8萬元(局機關),其中公務接待1.3萬元,因公出國、公務用車本年與上年都沒有,較2018年“三公”預算經費減少 ,我單位嚴格按照縣委縣政府關于公務接待有關規定,進一步規范公務接待的范籌,力爭保持三公經費穩中有降。

2、部門會議費經費預算0萬元(局機關),較2018年“三公”預算經費相同,我單位嚴格按照市委市政府關于會議費有關規定,進一步規范會議費的范籌,力爭保持會議費費穩中有降。

3、部門培訓經費預算 0萬元(局機關)。

(七)機關運行經費安排情況。

本年度機關運行經費307.5萬元。其中,老年大學運行經費100萬元,老干局行政運行30萬元,活動中心運行經費177.5萬元。

2019年本部門沒有2018年結轉的列權責發生制核算機關運行經費撥款支出。

(八)政府采購情況。

2019年本部門政府采購預算共0萬元,其中貨物類0萬元、服務類0萬元、工程類0萬元。

2019年本部門沒有2018年結轉的列權責發生制核算政府采購支出。

九、專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3、三公經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及維護費用、公務接待費用支出。

4、機關運行經費:指行政單位或參照公務員管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費等其他費用。

附件:2019年部門預算公開報表

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